3499拉斯维加斯的网站关于做好2019年经费预算编报的通知
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关于做好2019年经费预算编报的通知
各处级部门：
按省财政厅部门预算编报、预算公开、预算绩效目标管理各项要求及学校相关工作安排，为做好2019年度经费预算工作，现就有关事项通知如下：
一、部门收入预算编制要求：
1、各部门要根据2019年部门计划任务，预测编报2019年度上交学校收入指标(含招生指标)任务数。省直机关培训部、干部教育培训学院等办班部门按照预测编报2019年上交学校的收入预算（包含办班计划、人数、预算等）；教务处预测上报在职研究生招生计划、人数及收入预算。
总务处按照2018年签订的门面房合同上报门面房房租收入。
二、部门支出预算编制要求：
1、各部门要根据2018年经费支出情况和2019年部门计划任务，预测编报2019年度经费支出预算（分正常项目经费和新增项目经费两类）。
2、编制2019年度正常经费预算时，各部门要按所申报内容逐项填写清楚所需经费的金额及用途。无特定原因变动的，财务处按上年预算安排。
3、编制2019年“三公经费”支出、会议费支出、培训费支出时，各负责部门要详细列报支出内容、项目、人数、绩效目标等情况。
（1）办公室负责项目：招待费、出国费（填报团组、团组类别、人数、绩效目标表等）、会议费（填报会议类别、人数）。
（2）组织人事处负责项目：培训费（填报培训计划、培训内容、培训人数、培训执行时间和绩效目标表等）。
（3）后勤服务中心负责项目：交通费（填报公务用车数量）。
4、编制2019年度项目经费预算时，各部门要求附详细项目预算。项目类型按照“政府采购”、“非政府采购”两个类型填报。独立政府采购预算项目和单项管理预算项目，在填报过程中按照“工程类”、“货物类”、“服务类”三个大类划分，以处级单位统一汇总。申报内容包括：项目可行性报告(项目立项的必要性、紧迫性)、项目目标及实施内容、项目预期目标、项目详细预算、绩效目标表。编制2019年度政府采购项目（物品单项采购金额1万元以上，工程维修项目单项5万元以上）时，物品采购要详细列报支出内容、数量、单位、单价；工程维修项目要报项目内容、面积、单位造价等情况；100万元以上项目附可行性报告和绩效评价报告，大型投资项目附省政府机关事务局或省发改委批准投资计划。所有政府采购项目均需填报绩效目标表。按照“工程”、“货物”、“服务”三个大类填报三张绩效目标表。（申报内容不全的项目视同无效申报）。
（1）研究生部负责项目：硕士研究生培训费需上报发放助学金人数、组成及有关助学金发放标准；在职研究生培训费（两项培训经费按照要求填报绩效目标表）。
（2）总务处负责管理项目：房屋建筑物的购置维修；办公电器设备（空调、电视机、洗衣机、吸尘器、电冰箱、冰柜、微波炉、饮水机以及其他电器设备）购置维修；办公家具购置维修；医疗卫生设备购置维修；办公用品、维修材料购置等。工程维修预算中要按照施工要求适当考虑工程监理、审计等服务性费用。
（3）后勤服务中心负责管理项目：水电暖设备购置维修；绿化工程；交通运输设备购置、保险、维修；各项外包服务费；通信设备（电话机、电话交换设备、传真通信设备及其它通信设备），礼堂设备等。
（4）信息中心负责管理项目：办公自动化设备(台式计算机、便携式计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、碎纸机、多功能一体机、投影仪、扫描仪、刻录机、照相机、摄像机、摄录一体机、数码一体机等)；录音设备、音像播控设备、录像机、摄像机、投影机、教学用电视机；移动储存设备（U盘、移动硬盘、数码伴侣、录音笔等）；网络工程、网络设备（服务器、小型机、路由器、交换机、调制解调器、硬件防火墙、UPS等）；通用软件（操作系统、数据库管理系统、中间软件、办公软件、防病毒软件等）；办公消耗品（硒鼓、墨盒、碳粉等）。
（5）保卫处负责项目：消防设备、监控设备、安防设备、车库维保、服装等。
（6）图书馆管理项目：图书、文物及陈列品等。
（7）教务处负责管理项目：主体班履职专项和外购教材等，其中主体班履职专项需填报项目绩效目标表，并在项目执行过程中提供主体班教学计划、经费进度执行表等。
（8）科研处负责科研项目的预算申报，按照要求填报绩效目标表。
（9）其他教学用批量购置物资（教学用服装、校卫队服装、教学设备、档案及保密设备以及其他有特殊需求的项目）由使用部门负责申报。
加强资产购置预算编报工作。按照上级要求2019年部门预算编制，要充分考虑部门存量资产及其收益情况，推动预算管理与资产管理的有机衔接。2019年部门预算编报增加《资产购置计划表》，需要新增资产购置的单位，均要填报该表购置计划及资金来源（见附表4阴影部分）。各部门要根据资产配置标准(陕财办采资〔2011〕111号文件《陕西省财政厅关于印发省级行政事业单位资产配置标准的通知》)，严格上报资产购置预算。经财政厅资产管理处、业务处审核后，下达资产购置控制数。资产购置计划一经财政厅审核批准，不得变更，未经批准的，不得列入部门预算.
各部门上报预算报表经分管校领导审核签批后，请于2019年9月1日前报送财务处计划监督科。
特此通知
附：
财务处
2018年8月20日
